Sistem pengendalian internal yang berlaku di Perseroan dibangun dengan mengacu pada standar pengendalian internal yang berlaku umum dan sesuai dengan best practices di industri. Sistem tersebut dibentuk untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya risiko dalam usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

​

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan terdiri dari komponen berikut:
1. Pengurangan risiko bisnis
2. Perlindungan aset Perseroan
3. Sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan
4. Pemenuhan peraturan perundang - undangan yang berlaku

​

Seluruh komponen tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Perseroan, termasuk dalam masing - masing tugas dan tanggung jawab organ Perseroan.

​​

Sistem Pengendalian Keuangan

Perseroan menerapkan sistem pengendalian keuangan dengan melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip - prinsip yang sehat sehingga Perseroan bisa meminimalkan pemborosan dan penyimpangan serta mengoptimalkan penerimaannya.

​

Sistem Pengendalian Operasional

Sistem pengendalian operasional diterapkan dengan melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi prosedur operasional terdokumentasi dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Perseroan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kegiatan operasional Perseroan. Setiap karyawan Perseroan wajib mematuhi SOP yang berlaku dan bekerja dengan tidak menyimpang dari SOP yang telah ditetapkan.

​

Sistem Pengendalian Kepatuhan

Sistem pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan peraturan dan perundang - undangan, melakukan perencanaan, pengawasan serta evaluasi kepatuhan terkait seluruh kegiatan bisnis Perseroan.

​

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas penerapan SPI secara berkala dan menyeluruh untuk mengetahui tingkat keefektifan pelaksanannya serta memberikan keyakinan kepada pihak - pihak yang berkepentingan dalam aktivitas operasional Perseroan.

​

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang dilakukan sepanjang tahun 2023 sudah cukup baik. Namun demikian, hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar bagi Manajemen untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pengendalian internal agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien serta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Perseroan.